SEAP

Am creat un Ghid complet pentru achizitii SEAP care explica pas cu pas intregul flux de achizitie directa: de la activarea modului SEAP pana la descarcarea contractului si finalizarea achizitiei prin Trezorerie.

Ghidul include si modele de contract gata de descarcat (Contract de Furnizare si Contract Cadru / Acord-Cadru), cu datele ELDAROM pre-completate in sectiunea furnizor.

Modul SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) este o functionalitate dedicata institutiilor publice care achizitioneaza echipamente prin proceduri de achizitie publica. Activand acest mod din Contul Meu, veti beneficia de instrumente speciale care automatizeaza generarea documentelor SICAP necesare pentru achizitii directe sau proceduri competitive.

SEAP mode transforma ELDAROM.RO intr-un instrument de lucru pentru functionarii publici responsabili cu achizitiile, eliminand munca manuala de completare a formularelor si asigurand conformitatea documentelor cu cerintele legislatiei achizitiilor publice (Legea 98/2016, HG 395/2016).

Pentru activarea modului SEAP, urmati acesti pasi:

1. Creati un cont pe ELDAROM.RO si autentificati-va in Contul Meu.
2. Accesati sectiunea "SEAP / Achizitii Publice" sau "Profil Institutie".
3. Completati datele institutiei publice: denumire completa, CUI, adresa sediului, email oficial, telefon, nume compartiment achizitii.
4. Bifati "Activeaza Modul SEAP" si salvati.
5. Interfata se va actualiza automat, afisand preturile fara TVA (net) si butoanele de generare documente SICAP.

Dupa activare, la fiecare comanda veti avea optiunea de a genera automat: Oferta (formatul SICAP), Referat de Necesitate, Factura Proforma pentru OP Trezorerie.

Mai multe detalii pe pagina Ghidul SEAP.

Dupa activarea modului SEAP, puteti genera automat urmatoarele documente pentru achizitii publice:

1. Oferta (formatul SICAP) - document care contine descrierea produselor, coduri CPV, pretul unitar net (fara TVA), valoarea totala, termen de livrare, perioada de valabilitate oferta. Acest document se ataseaza in SICAP la procedura de achizitie.

2. Referat de Necesitate si Oportunitate - document intern care justifica necesitatea achizitiei, descrie specificatiile tehnice si argumenteaza alegerea produselor. Folosit pentru aprobarea interna a achizitiei.

3. Factura Proforma - document pre-factura cu detaliile bancare ale ELDAROM pentru emiterea Ordinului de Plata (OP) din Trezorerie.

Toate documentele sunt generate in format PDF, gata de printat sau incarcat in SICAP, si respecta formatul si continutul cerut de legislatia achizitiilor publice.

Da, toate produsele din catalogul ELDAROM.RO au atribuite coduri CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabularul Comun pentru Achizitii Publice) conforme cu clasificarea europeana. Codurile CPV sunt afisate automat in documentele SICAP generate (Oferta, Referat).

De exemplu, boxe active profesionale sunt clasificate sub CPV 32342400-6 (Aparate de amplificare a sunetului), mixere audio sub CPV 32342300-5 (Echipamente audio), iar cabluri si accesorii sub CPV 32342410-9 (Cabluri pentru echipamente de sunet).

Codurile CPV sunt esentiale pentru incarcarea ofertelor in SICAP si pentru raportarea in sistemele de management al achizitiilor publice (e-procurement). ELDAROM.RO le genereaza automat, eliminand riscul de erori de clasificare.

Pentru plata din fonduri publice (Trezoreria Statului), urmati acesti pasi:

1. Plasati comanda in modul SEAP si generati Factura Proforma care contine datele bancare ale ELDAROM SRL.
2. Dupa aprobarea interna a achizitiei si semnarea contractului (daca este cazul), emiteti Ordinul de Plata (OP) din sistemul Trezorerie pe baza facturii proforma.
3. Comunicati-ne numarul OP-ului trimis prin email sau telefon pentru a-l asocia cu comanda.
4. Dupa confirmarea platii in contul ELDAROM (de obicei 3-7 zile lucratoare pentru procesarea interbancare Trezorerie-banca comerciala), comanda va fi expediata.
5. Factura fiscala finala va fi emisa dupa primirea platii si va fi trimisa pe email si livrare odata cu produsele.

Pentru asistenta in procesul de plata Trezorerie, contactati-ne la 0787 619 450.

Pentru functionarea corecta a modului SEAP si generarea documentelor SICAP, trebuie sa completati urmatoarele date ale institutiei publice in profilul SEAP din Contul Meu:

Date obligatorii:
- Denumirea completa a institutiei (conform Registrului institutiilor publice)
- CUI (Cod Unic de Inregistrare) sau CIF fiscal
- Adresa completa a sediului (strada, numar, sector/oras, judet, cod postal)
- Email oficial al institutiei (@gov.ro, @primarie.ro, etc.)
- Telefon fix al institutiei
- Nume si functie persoana responsabila cu achizitiile (va aparea in documente)

Date optionale (recomandate):
- Numele compartimentului de achizitii
- Cod SIRUES (pentru raportare transparenta achizitii)
- Adresa de livrare (daca difera de sediul institutiei)

Aceste date vor fi incluse automat in toate documentele SICAP generate, asigurand conformitatea si trasabilitatea achizitiilor.

In modul SEAP, toate preturile sunt afisate fara TVA (pret net) deoarece achizitiile publice se raporteaza si se aproba pe valori nete, conform legislatiei achizitiilor publice (Legea 98/2016). Institutiile publice au bugete alocate pe baza preturilor fara TVA, iar TVA-ul este deductibil pentru majoritatea institutiilor (se recupereaza de la ANAF).

Totusi, la finalizarea comenzii si emiterea facturii fiscale, TVA-ul (19%) va fi adaugat conform legislatiei fiscale romanesti, rezultand pretul brut final de plata. Documentele SICAP (Oferta, Referat) vor afisa clar atat pretul net (fara TVA), cat si pretul brut (cu TVA inclus) pentru transparenta completa.

Daca institutia dvs. nu este platitoare de TVA sau are regim special, va rugam sa ne contactati inainte de plasarea comenzii pentru a discuta optiunile de facturare.

Da, ELDAROM.RO livreaza comenzi de orice dimensiune, inclusiv comenzi en-gros pentru dotari complete de institutii (scoli, teatre, primarii, spitale, unitati militare). Pentru comenzi mari sau achizitii recurente, oferim:

1. Discount cantitate - reduceri de pret pentru comenzi peste un anumit prag (de obicei 10+ unitati din acelasi produs).
2. Oferte personalizate - pentru pachete complete de echipamente (de exemplu, sistem audio complet pentru sala de conferinte), va putem pregati oferta custom cu pret special.
3. Consultanta tehnica - pentru achizitii complexe, oferim suport tehnic gratuit pentru selectarea echipamentelor potrivite si configurarea sistemelor.
4. Termene de livrare flexibile - coordonam livrarea si instalarea in functie de graficul dvs. de implementare proiecte.

Pentru comenzi en-gros, contactati-ne la 0787 619 450 sau formularul de contact inainte de plasarea comenzii pentru a discuta conditiile.

Livrarea pentru institutii publice se face la adresa indicata in comanda (sediul institutiei sau alt punct de livrare specificat de dvs.). Procesul este similar cu livrarile standard, cu cateva particularitati:

1. Programare livrare - la expedierea coletului, veti fi contactat telefonic de curier pentru a stabili o programare convenabila (de obicei in zilele si orele de program ale institutiei).
2. Persoana de contact - asigurati-va ca indicati in comanda numele si telefonul persoanei care va prelua coletul (responsabil patrimoniu, administrator, secretar).
3. Documentatie livrare - coletul va contine factura fiscala, certificatele de garantie, avizul de insotire a marfii (daca este necesar) si copie a documentelor SICAP (Oferta).
4. Proces verbal de predare-primire - la cerere, putem emite si un PV de predare-primire pentru evidenta patrimoniala a institutiei.

Pentru produse voluminoase sau comenzi mari, se poate aranja livrare cu auto dedicat si descărcare asistata.

Factura fiscala pentru comenzi SEAP se emite dupa confirmarea platii din Trezorerie (sau dupa livrare, in functie de conditiile contractuale stabilite). Factura va contine:

1. Date furnizor - ELDAROM SRL, CUI, adresa, cont bancar
2. Date beneficiar - institutia publica (denumire, CUI, adresa conform datelor din profilul SEAP)
3. Descriere produse - denumire, cod CPV, cantitate, pret unitar net, valoare neta, TVA 19%, valoare bruta
4. Referinte achizitie - numarul comenzii, numarul contractului SICAP (daca exista), numarul OP Trezorerie (daca a fost comunicat)

Factura se emite in format electronic (PDF) si se trimite pe email-ul institutiei. La cerere, se poate livra si in format printat odata cu produsele sau se poate trimite original semnat si stampilat prin posta/curier.

Pentru institutii care au sistem e-factura obligatoriu (conform OUG 120/2021), va rugam sa ne comunicati inainte de emitere daca doriti factura in format RO e-Factura (UBL/CII XML).

Achizitia directa este procedura simplificata pentru achizitii publice sub pragul de 135.479 lei (fara TVA) conform Legii 98/2016. Pentru achizitii directe prin SEAP de la ELDAROM, urmati acesti pasi:

1. Identificare necesitate - stabiliti ce echipamente aveti nevoie si verificati ca valoarea totala nu depaseste pragul achizitiei directe.
2. Activare SEAP mode - creati cont si activati modul SEAP din Contul Meu.
3. Selectare produse - alegeti produsele din catalog, adaugati in cos.
4. Generare Oferta si Referat - la finalizarea comenzii, descarcati documentele SICAP generate automat.
5. Aprobare interna - atasati documentele la Referatul de Necesitate si obtineti aprobarea conducerii/ordonatorului de credite.
6. Plasare comanda - confirmati comanda pe site sau comunicati-ne acceptarea ofertei.
7. Plata si livrare - emiteti OP din Trezorerie, dupa confirmarea platii livram produsele.

Intregul proces poate fi finalizat in 3-7 zile lucratoare, mult mai rapid decat o procedura competitiva.